Orden de Compra. Nº655348-113-AG25 "Adquisición de elementos de limpieza y desinfección para maquinas de ejercicio de esta UFI"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 655348-113-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos de limpieza y desinfección para maquinas de ejercicio de esta UFI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Companía Andina Divisionaria N° 20 "Cochrane"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.150-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.150-4
Dirección de Facturación Camino a Lago Cochrane S/N°, Cochrane
Comuna Aysén
Impuesto 15325,21
Dirección de Envío de la Factura Camino a Lago Cochrane S/N°, Cochrane
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HIMAX
Razón Social DISTRIBUIDORA HIMAX LIMITADA
R.U.T. 76.199.800-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HIMAX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352104
Alcoholes o sus sustitutos7BotellaALCOHOL EN BOTELLA DE UN LITRO  $ 4.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.587 $ 34.587
14111703
Toallas de papel7UnidadTOALLA DE PÁPEL INTERFOLIADO DE 400 HOJAS  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
47121701
Bolsas de basura8RolloROLLO DE BOLSA DE BASURA DE 10 UND DE 70X90CMS  $ 2.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.672 $ 16.672
Total Neto $ 80.659
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.325
TOTAL OC $ 95.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.