1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 655348-145-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE OFICINAS DEL BOX DE MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compania Andina 20 Cochrane Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.150-4 Dirección de Unidad de Compra Baquedano esquina Ejercito s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.150-4 Dirección de Facturación Camino a Lago Cochrane S/N°, Cochrane Comuna Aysén Impuesto 618866,7226889 Dirección de Envío de la Factura Camino a Lago Cochrane S/N°, Cochrane 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN CAMINO AL LAGO COCHRANE S/N COCHRANE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DSFTERMOPANELES Razón Social DANILO ENRIQUE SALINAS FRIVOLA R.U.T. 8.490.765-0 Sucursal DSFTERMOPANELES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad   REPARACIÓN DE OFICINAS DEL BOX DE MANTENIMIENTO. $ 3.257.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.257.193 $ 3.257.193

Total Neto	$ 3.257.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 618.867
TOTAL OC	$ 3.876.060