1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 656-11504-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONALES E IMPRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 656-148-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU X REGION Razón Social SERVIU X Región R.U.T. 61.818.001-8 Dirección de Unidad de Compra URMENETA Nº 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU X Región R.U.T. 61.818.001-8 Dirección de Facturación URMENETA Nº 680 Comuna Puerto Montt Impuesto 143306,36 Dirección de Envío de la Factura URMENETA Nº 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ofimundo Razón Social STUEDEMANN S A R.U.T. 96.502.540-5 Sucursal Ofimundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 1 Unidad   SERVICIO ARRIENDO EQUIPOS XEROX, SERVIU PUERTO MONTT, MES DE SEPTIEMBRE DE 2008.- $ 754.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 754.244 $ 754.244

Total Neto	$ 754.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.306
TOTAL OC	$ 897.550