1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 656-171-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Guardias Oficinas Serviu Puerto Montt y Osorno 656-24-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU X REGION Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION R.U.T. 61.818.001-8 Dirección de Unidad de Compra URMENETA Nº 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 01011 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION R.U.T. 61.818.001-8 Dirección de Facturación URMENETA Nº 680 Comuna Puerto Montt Impuesto 105481,35 Dirección de Envío de la Factura URMENETA Nº 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACER AUSTRAL SEGURIDAD Razón Social ACER AUSTRAL SEGURIDAD PRIVADA SPA R.U.T. 76.596.566-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ACER AUSTRAL SEGURIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida Pago servicios de seguridad desde el día 22 al 30 de mayo 2025 Pago servicios de seguridad desde el día 22 al 30 de mayo 2025 $ 555.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.165 $ 555.165

Total Neto	$ 555.165
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.481
TOTAL OC	$ 660.646