1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 656-191-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-04-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO OFICINA LAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 656-72-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU X REGION Razón Social SERVIU X Región R.U.T. 61.818.001-8 Dirección de Unidad de Compra URMENETA Nº 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU X Región R.U.T. 61.818.001-8 Dirección de Facturación URMENETA Nº 680 Comuna Puerto Montt Impuesto 48193,5 Dirección de Envío de la Factura URMENETA Nº 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Service Clean Razón Social PATRICIA ANGELICA BASTIDAS RODRIGUEZ R.U.T. 9.068.323-3 Sucursal Service Clean Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO OFICINAS LAC MES DE MARZO DE 2009, SERVICIO PERSONAL APOYO MES DE MARZO DE 2009 Y SERVICIO TOALLAS DESECHABLES MES DE MARZO DE 2009 (13 UNIDADES).- SERVICIO DE ASEO OFICINAS LAC MES DE MARZO DE 2009, SERVICIO PERSONAL APOYO MES DE MARZO DE 2009 Y SERVICIO TOALLAS DESECHABLES MES DE MARZO DE 2009 (13 UNIDADES).- $ 253.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.650 $ 253.650

Total Neto	$ 253.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.194
TOTAL OC	$ 301.844