1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 656-241-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 656-24-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA INSUMO COMPUTACIONALES SERVIU PUERTO MONTT.- Proveniente de Licitación 656-24-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU X REGION Razón Social SERVIU X Región R.U.T. 61.818.001-8 Dirección de Unidad de Compra URMENETA Nº 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU X Región R.U.T. 61.818.001-8 Dirección de Facturación URMENETA Nº 680 Comuna -1 Impuesto 39520 Dirección de Envío de la Factura URMENETA Nº 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN ALEJANDRO PARRA MUNOZ R.U.T. 11.446.341-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Disco Duro 160Gb 7200rpm Samsung + Cofre 3.5" HD 1 Unidad Disco Duro 160Gb 7200rpm Samsung + Cofre 3.5" HD DISCO DURO EXTERNO 160GB, FLETE INCLUIDO.- $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000 43201803 Disco Duro 250Gb 7200rpm Samsung + Cofre 3.5" HD 2 Unidad Disco Duro 250Gb 7200rpm Samsung + Cofre 3.5" HD DISCO DURO EXTERNO 250GB, FLETE INCLUIDO.- $ 73.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000 $ 146.000

Total Neto	$ 208.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.520
TOTAL OC	$ 247.520