1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 656-246-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-06-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO EMPASTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 656-24-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU X REGION Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION R.U.T. 61.818.001-8 Dirección de Unidad de Compra URMENETA Nº 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION R.U.T. 61.818.001-8 Dirección de Facturación URMENETA Nº 680 Comuna Puerto Montt Impuesto 9200 Dirección de Envío de la Factura URMENETA Nº 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADRIELA MARIA VIDAL BARRIGA Razón Social ADRIELA MARIA VIDAL BARRIGA R.U.T. 6.275.338-2 Sucursal ADRIELA MARIA VIDAL BARRIGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Encuadernación con cola fría o pegamento 23 Unidad CONFECCION DE 17 EMPASTES EGRESOS MES DE MARZO DE 2011. 2 EMPASTES DEPTO. OPERACIONES Y 4 EMPASTES RESOLUCIONES EXENTAS Y OFICIOS, OFICINA DE PARTES.- CONFECCION DE 17 EMPASTES EGRESOS MES DE MARZO DE 2011. 2 EMPASTES DEPTO. OPERACIONES Y 4 EMPASTES RESOLUCIONES EXENTAS Y OFICIOS, OFICINA DE PARTES.- $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.800 $ 82.800

Total Neto	$ 82.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 9.200
TOTAL OC	$ 92.000