1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 656-486-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 656-72-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU X REGION Razón Social SERVIU X Región R.U.T. 61.818.001-8 Dirección de Unidad de Compra URMENETA Nº 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU X Región R.U.T. 61.818.001-8 Dirección de Facturación URMENETA Nº 680 Comuna Puerto Montt Impuesto 184960,82 Dirección de Envío de la Factura URMENETA Nº 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Service Clean Razón Social PATRICIA ANGELICA BASTIDAS RODRIGUEZ R.U.T. 9.068.323-3 Sucursal Service Clean Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO PERSONAL DE APOYO MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2009 Y SERVICIO TOALLAS DESECHABLES MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2009.- SERVICIO PERSONAL DE APOYO MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2009 Y SERVICIO TOALLAS DESECHABLES MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2009.- $ 973.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 973.478 $ 973.478

Total Neto	$ 973.478
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.961
TOTAL OC	$ 1.158.439