1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 656-504-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU X REGION Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION R.U.T. 61.818.001-8 Dirección de Unidad de Compra URMENETA Nº 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 33 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION R.U.T. 61.818.001-8 Dirección de Facturación URMENETA Nº 680 Comuna Puerto Montt Impuesto 425,46 Dirección de Envío de la Factura URMENETA Nº 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Razón Social CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA R.U.T. 12.125.928-1 Sucursal CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   4   (1523074 )SCANNER EPSON DS-780N UNIDAD 1525075 (1523074) SCANNER EPSON DS-780N UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $16,47 US$ 549,00 US$ 0,00 US$ 65,88 US$ 2.196,00 US$ 2.261,88

Total Neto	US$ 2.261,88
Descuento	US$ 22,62
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 425,46
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.664,72