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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
656-513-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION
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R.U.T. |
61.818.001-8 |
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Dirección de Facturación |
URMENETA Nº 680 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
43290,0104 |
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Dirección de Envío de la Factura |
URMENETA Nº 680 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RED OFFICE SUR LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
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R.U.T. |
77.806.000-0 |
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Sucursal |
RED OFFICE SUR LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23101502
2239-4-LP14
| Perforadoras | 6 | | (1006683) PERFORADORA ISOFIT PP70 ALTO PODER METALICA 65 HJS. UNIDAD 1024683 | (1006683) PERFORADORA ISOFIT PP70 ALTO PODER METALICA 65 HJS. UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 18.565,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 111.390
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$ 111.390
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44101707
2239-4-LP14
| Corcheteras | 6 | | (1007655) CORCHETERA ISOFIT CI-1000 UNIDAD 1025655 | (1007655) CORCHETERA ISOFIT CI-1000 UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 16.292,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 97.752
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$ 97.752
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44101707
2239-4-LP14
| Corcheteras | 10 | | (1007656) CORCHETERA ISOFIT CM-20 UNIDAD 1025656 | (1007656) CORCHETERA ISOFIT CM-20 UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.335,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.350
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$ 23.350
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Total Neto
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$ 232.492
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Descuento
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$ 4.650
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.290
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 271.132
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.