1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 656-611-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 656-72-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU X REGION Razón Social SERVIU X Región R.U.T. 61.818.001-8 Dirección de Unidad de Compra URMENETA Nº 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU X Región R.U.T. 61.818.001-8 Dirección de Facturación URMENETA Nº 680 Comuna Puerto Montt Impuesto 195470,48 Dirección de Envío de la Factura URMENETA Nº 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Service Clean Razón Social PATRICIA ANGELICA BASTIDAS RODRIGUEZ R.U.T. 9.068.323-3 Sucursal Service Clean Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO PERSONAL DE APOYO VIGILANCIA NOCTURNA MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE.- SERVICIO PERSONAL DE APOYO MES DE NOVIEMBRE Y SERVICIO TOALLAS DESECHABLES (12 UNIDADES).- SERVICIO PERSONAL DE APOYO VIGILANCIA NOCTURNA MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE.- SERVICIO PERSONAL DE APOYO MES DE NOVIEMBRE Y SERVICIO TOALLAS DESECHABLES (12 UNIDADES).- $ 1.028.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.028.792 $ 1.028.792

Total Neto	$ 1.028.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 195.470
TOTAL OC	$ 1.224.262