1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 656-626-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra COPIAS EQUIPOS XEROX EN ARRIENDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 656-148-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU X REGION Razón Social SERVIU X Región R.U.T. 61.818.001-8 Dirección de Unidad de Compra URMENETA Nº 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU X Región R.U.T. 61.818.001-8 Dirección de Facturación URMENETA Nº 680 Comuna Puerto Montt Impuesto 124368,11 Dirección de Envío de la Factura URMENETA Nº 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ofimundo Razón Social STUEDEMANN S A R.U.T. 96.502.540-5 Sucursal Ofimundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 1 Unidad COPIAS EQUIPOS XEROX EN ARRIENDO MES DE OCTUBRE DE 2009.- COPIAS EQUIPOS XEROX EN ARRIENDO MES DE OCTUBRE DE 2009.- $ 654.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.569 $ 654.569

Total Neto	$ 654.569
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.368
TOTAL OC	$ 778.937