1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 656-628-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 656-74-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 656-74-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU X REGION Razón Social SERVIU X Región R.U.T. 61.818.001-8 Dirección de Unidad de Compra URMENETA Nº 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU X Región R.U.T. 61.818.001-8 Dirección de Facturación URMENETA Nº 680 Comuna Puerto Montt Impuesto 58368 Dirección de Envío de la Factura URMENETA Nº 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ENRIQUE NIKLITSCHEK QUINAN Razón Social JOSE ENRIQUE NIKLITSCHEK QUINAN R.U.T. 5.258.341-1 Sucursal JOSE ENRIQUE NIKLITSCHEK QUINAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161901 Persianas 16 Unidad Persiana SERVIU Puerto Montt, segun detalle anexo Nº 1.- Persiana SERVIU Puerto Montt, segun detalle anexo Nº 1.- $ 19.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.200 $ 307.200

Total Neto	$ 307.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.368
TOTAL OC	$ 365.568