1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 656-629-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 656-73-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 656-73-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU X REGION Razón Social SERVIU X Región R.U.T. 61.818.001-8 Dirección de Unidad de Compra URMENETA Nº 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU X Región R.U.T. 61.818.001-8 Dirección de Facturación URMENETA Nº 680 Comuna Puerto Montt Impuesto 191599,42 Dirección de Envío de la Factura URMENETA Nº 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR RIFFO MARTINEZ Razón Social HECTOR RIFFO MARTINEZ R.U.T. 6.444.367-4 Sucursal HECTOR RIFFO MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Letrero Mural Vertical de 1,00 x 80cms. de acrilico de 3mm de espesor de acuerdo a detalle anexo Nº 1.- Letrero Mural Vertical de 1,00 x 80cms. de acrilico de 3mm de espesor de acuerdo a detalle anexo Nº 1.- $ 49.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500 82101501 Letreros publicitarios 113 Unidad Letreros de identificacion por oficina, en acrílico, detalle adjunto Anexo Nº 1 y 2.- Letreros de identificacion por oficina, en acrílico, detalle adjunto Anexo Nº 1 y 2.- $ 8.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 958.918 $ 958.918

Total Neto	$ 1.008.418
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.599
TOTAL OC	$ 1.200.017