1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 656236-1-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Salon para proyecto P85 BIP 30110565 OC2011090278 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-16-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Proyecto FIC Razón Social Universidad de Tarapaca R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva Nº 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Tarapaca R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Jose Santos Leiva Nº 070 Comuna Arica Impuesto 15647,07 Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva Nº 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL EL PASO PARK Razón Social ARICA DESARROLLO E INVERSIONES S.A. R.U.T. 76.744.260-2 Sucursal HOTEL EL PASO PARK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad no definida Arriendo de salon (medio día, $50.000) para Atención a terceros con servicio conexo para 20 personas ($2.400 por persona), para el martes 27 del presente mes, a las 5:00PM, según cotiz. Rosa Vega.ID:5027-16-LE08; Resol.Ex. VAF Nº0.098/2008 Servicio de arriendo y servicio conexo según cotización enviada a Oscar Cortes Bugueño $ 82.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.353 $ 82.353

Total Neto	$ 82.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.647
TOTAL OC	$ 98.000