1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 656236-262-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ATENCIÓN A TERCEROS PROYECTO FIC P71 OC2012070558 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-74-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Proyecto FIC Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva Nº 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Jose Santos Leiva Nº 070 Comuna Arica Impuesto 117040 Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva Nº 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elijordan Razón Social ELIANA DEL PILAR CAMPOS GRACIA R.U.T. 7.052.071-0 Sucursal Elijordan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 770 Unidad SERVICIO DE COFFE POR 2 SEMANAS, 55 COFFES POR DIAS, SÁBADO 21 DE JULIO 2 JORNADAS SÁBADO 28 DE JULIO 2 JORNADAS SE ADJUNTA COTIZACIÓN CON ALTERNATIVA TOTAL COFFES 770. FECHA DE ENTREGA 21 DE JULIO. CONTRATO RESOL.EX.VAF Nº 0.029/2012;ID:5027-74-LE11 SEGUN VALORES INGRESADOS EN ANEXO Nº 2 DEL CONTRATO. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.000 $ 616.000

Total Neto	$ 616.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.040
TOTAL OC	$ 733.040