1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 656236-266-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ESTADIA , PROYECTO FIC P71 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-16-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Proyecto FIC Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva Nº 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Jose Santos Leiva Nº 070 Comuna 1 Impuesto 106399,9848 Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva Nº 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL EL PASO PARK Razón Social ARICA DESARROLLO E INVERSIONES S.A. R.U.T. 76.744.260-2 Sucursal HOTEL EL PASO PARK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111801 Habitación sencilla 16 Unidad Alojamiento por 16 noches para la Sra Rebeca Reagan del del 23 de julio hasta el 7 de agosto. Tarifas afectas al convenio UTA con 23% descuento, se adjunta cotización.- Alojamiento por 16 noches para la Sra Rebeca Reagan del del 23 de julio hasta el 7 de agosto. Tarifas afectas al convenio UTA con 23% descuento, se adjunta cotización.- $ 45.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 727.280 $ 727.274

Total Neto	$ 727.274
Descuento	$ 167.274
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.400
TOTAL OC	$ 666.400