1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 656236-465-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE SALON, PROYECTO FIC P59, COD BIP N° 30114758-0 (OC 2012110532) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-16-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Proyecto FIC Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva Nº 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Jose Santos Leiva Nº 070 Comuna Arica Impuesto 51642 Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva Nº 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Arica Ltda. Razón Social HOTEL ARICA LIMITADA R.U.T. 77.251.070-5 Sucursal Hotel Arica Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad ARRIENDO DE SALÓN PACIFICO JORNADA DIA 15.11.2012.- TALLER DE DIFUSIÓN.-   $ 114.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000 52161510 Equipo de música 1 Unidad ARRIENDO DE AMPLIFICACIÓN MEDIANA, INCLUYE 2 MICROFONOS MAS SALIDA DE AUDIO.   $ 71.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad ARRIENDO DE NOTEBOOK, JORNADA COMPLETA   $ 86.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400

Total Neto	$ 271.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.642
TOTAL OC	$ 323.442