1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 656236-49-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio cafetería para actividad de Proyecto P74 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-71-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Proyecto FIC Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva Nº 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Jose Santos Leiva Nº 070 Comuna Arica Impuesto 14369,7 Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva Nº 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2011 Título Descripción FACTURACION FACTURACION DEBE INDICAR: "CÓDIGO BIP 30110702-0" 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elijordan Razón Social ELIANA DEL PILAR CAMPOS GRACIA R.U.T. 7.052.071-0 Sucursal Elijordan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 60 Unidad Servicio de coffe a terceros, según cotización S/N fecha 19.12.2011.RESOLUCION EXENTA VAF. Nº 0.026/2011. Servicio de coffe a terceros, según cotización S/N fecha 19.12.2011.RESOLUCION EXENTA VAF. Nº 0.026/2011. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.660 $ 75.630

Total Neto	$ 75.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.370
TOTAL OC	$ 90.000