1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 657-441-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Gas a Granel Freire 5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XI REGION Razón Social SERVIU XI Región R.U.T. 61.823.000-7 Dirección de Unidad de Compra RAMON FREIRE Nº 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 717865 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU XI Región R.U.T. 61.823.000-7 Dirección de Facturación RAMON FREIRE Nº 5 Comuna Coyhaique Impuesto 66610,39 Dirección de Envío de la Factura RAMON FREIRE Nº 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTIBLE S.A. Razón Social ABASTIBLE S.A. R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTIBLE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101605 Recarga de tanques de gas 1 Unidad no definida 536 Lts. de gas a granel para calefacción edificio SERVIU, Freire 5, Código Cliente:0010625025. Factura N°11314518 de 07.12.2020 $ 174.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.056 $ 174.056 83101605 Recarga de tanques de gas 1 Unidad Internacional 540 Lts. de gas a granel para calefacción edificio SERVIU, Freire 5, Código Cliente:0010625025. Factura N°11322503 de 14.12.2020 $ 176.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.526 $ 176.526

Total Neto	$ 350.582
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.610
TOTAL OC	$ 417.191