1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 658-20-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SEREMI - MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IV REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.004-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60 del sistema SIGFE 2. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.004-5 Dirección de Facturación ALMAGRO 372 , LA SERENA, REGION DE COQUIMBO Comuna La Serena Impuesto 250700,82 Dirección de Envío de la Factura ALMAGRO 372 , LA SERENA, REGION DE COQUIMBO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA R.U.T. 77.808.773-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 1 Unidad no definida revisar bases adjuntas, contiene detalle   $ 1.319.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.319.478 $ 1.319.478

Total Neto	$ 1.319.478
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.701
TOTAL OC	$ 1.570.179

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.911.723-5 Ver adjunto