1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 658-205-CM19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Chevrolet Orlando 120.000 km Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IV REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.004-5 Dirección de Unidad de Compra ALMAGRO 372 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.004-5 Dirección de Facturación ALMAGRO 372 Comuna La Serena Impuesto 68280 Dirección de Envío de la Factura ALMAGRO 372 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536580 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - SUV 1538460 (1536580) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - SUV; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(8) ; SERVICIO POR $ 10(6) ; SERVICIO POR $ 100(3) ; SERVICIO POR $ 1000(9) ; SERVICIO POR $ $ 359.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.368 $ 359.368

Total Neto	$ 359.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.280
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 427.648