1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 658-207-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IV REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.004-5 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA N° 33 SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.004-5 Dirección de Facturación ALMAGRO 372 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ALMAGRO 372 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: NN311 Ticket: 6052106863655C1 Ruta: La Serena/ Santiago/ La Serena Observación: Ida:11-12-2015 Regreso:16-12-2015   $ 77.208,00 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 77.208 $ 72.208 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: NN311 Ticket: 6052106863655C2 Ruta: La Serena/ Santiago/ La Serena Observación: Ida:11-12-2015 Regreso:16-12-2015   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 72.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 72.208