1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 658-71-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IV REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.004-5 Dirección de Unidad de Compra ALMAGRO 372 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.004-5 Dirección de Facturación ALMAGRO 372 Comuna La Serena Impuesto 76,56 Dirección de Envío de la Factura ALMAGRO 372 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA R.U.T. 76.596.570-5 Sucursal ALCA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 1   (1165300 )TONER XEROX 013R00662 UNIDAD 1191405 (1165300) TONER XEROX 013R00662 UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 407,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 407,00 US$ 407,00

Total Neto	US$ 407,00
Descuento	US$ 4,07
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 76,56
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 479,49