1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 659-281-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 659-41-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 659-41-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI VIII REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.008-8 Dirección de Unidad de Compra Rengo 384 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.008-8 Dirección de Facturación Rengo 384 Comuna * Impuesto 191140 Dirección de Envío de la Factura Rengo 384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GECAPSA E.I.R.L Razón Social CAROLINA ANDREA PEREZ AGUAYO E.I.R.L. R.U.T. 76.687.000-7 Sucursal GECAPSA E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Reparación de Oficina Convenio de Programación DDUI   $ 1.006.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.006.000 $ 1.006.000

Total Neto	$ 1.006.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.140
TOTAL OC	$ 1.197.140