1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 660-2-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.834.000-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes N° 853 – Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 01 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.834.000-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes N° 853 – Temuco Comuna Temuco Impuesto 437263,72 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes N° 853 – Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ PORTILLO SUR LTDA Razón Social AUTOMOTRIZ PORTILLO SUR LTDA R.U.T. 76.296.863-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTOMOTRIZ PORTILLO SUR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida     $ 2.301.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.301.388 $ 2.301.388

Total Neto	$ 2.301.388
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 437.264
TOTAL OC	$ 2.738.652