1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 660-289-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Material Publicitario Prog. Barrios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 660-7-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.834.000-7 Dirección de Unidad de Compra BULNES Nº 590 P:7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.834.000-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes N° 853 – Temuco Comuna Temuco Impuesto 111530 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes N° 853 – Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROFORMAS Razón Social MIGUEL ENRIQUE TORRES MARIN R.U.T. 7.994.667-2 Sucursal AEROFORMAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 3500 Unidad no definida   Globos Tamaño N° 2 con impresion de logos institucionales, en colores verde y naranjo. $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.500 $ 269.500 80141605 Regalos publicitarios 3500 Unidad no definida   Varillas plasticas con soporte para globos $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.500 $ 122.500 80141605 Regalos publicitarios 1000 Unidad no definida   Lapices Modelo Aerio Impresion 1 color . Satinado/Verde y Satinado/Naranjo $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 587.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.530
TOTAL OC	$ 698.530