1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 660-29-CC25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-23-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.834.000-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes N° 853 – Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.834.000-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes N° 853 – Temuco Comuna Temuco Impuesto 1775,74 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes N° 853 – Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONDA S.A. Razón Social SONDA S A R.U.T. 83.628.100-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SONDA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida     US$ 9.346,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 9.346,00 US$ 9.346,00

Total Neto	US$ 9.346,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.775,74
TOTAL OC	US$ 11.121,74