1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 660-431-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.834.000-7 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA N° 33 SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.834.000-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes N° 853 – Temuco Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes N° 853 – Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MZ5NQ Ticket: 6052105683740C1 Ruta: Temuco/ Santiago/ Temuco Observación: Ida:06-01-2015 Regreso:11-01-2015   $ 62.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.586 $ 62.586 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MZ5NQ Ticket: 6052105683740C2 Ruta: Temuco/ Santiago/ Temuco Observación: Ida:06-01-2015 Regreso:11-01-2015   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 62.586
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 62.586