1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 660-508-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2015 Nombre de la Orden de Compra suministro computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.834.000-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N° 834 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.834.000-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes N° 853 – Temuco Comuna Temuco Impuesto 27,4626 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes N° 853 – Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA R.U.T. 76.231.834-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 2239-5-lp14 Cartuchos de tinta 2   (1011341) CARTUCHO DE TINTA HP 72 GRIS 1030341 (1011341) CARTUCHO DE TINTA HP 72 GRIS; Código: ;Región : IX US$ 73,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 146,00 US$ 146,00

Total Neto	US$ 146,00
Descuento	US$ 1,46
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 27,46
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 172,00