1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 661-106-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2024 Nombre de la Orden de Compra PASAJES A WILLIAMS POR MULTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi-Minvu XII Región Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.012-6 Dirección de Unidad de Compra CROACIA Nº 722 P:8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0121 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.012-6 Dirección de Facturación CROACIA Nº 722 P:8 Punta Arenas Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CROACIA Nº 722 P:8 Punta Arenas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS Razón Social AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 89.428.000-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 5 Unidad no definida PASAJES DE ATIRCIO AGUILERA, FERNANDO UMAÑA, GABRIEL OYARZUN, ELISA ROSALES Y ADRIANA OJEDA. CODIGO DE TICKET 8131-8132-8133-8134-8135 FACTURAR CON CARGO A ESTA OC LAS RESERVAS GESTIONADAS A TRAVES DE CORREO ELECTRONICOS Y CON CARGO A LOS COMETIDOS POR REALIZAR. ENVIAR LA FACTURA A DTE DIRECCION DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM E INDICAR LA OC EN LA GLOSA DE LA FACTURA $ 84.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.615 $ 421.615

Total Neto	$ 421.615
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Justificación de exención de impuesto