1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 661-14-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA POR LA DIFERENCIA DE CTTO ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 661-11-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi-Minvu XII Región Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.012-6 Dirección de Unidad de Compra CROACIA Nº 722 P:8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 016 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.012-6 Dirección de Facturación croacia 722 8 Comuna Punta Arenas Impuesto 1503458,79 Dirección de Envío de la Factura croacia 722 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS DE LIMPIEZA HYLIMSA SPA Razón Social SERVICIOS DE LIMPIEZA HYLIMSA SPA R.U.T. 76.906.019-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS DE LIMPIEZA HYLIMSA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida   ESTE MONTO CORRESPONDE AL AUMENTO DE CONTRATO DE ASEO $ 7.912.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.912.941 $ 7.912.941

Total Neto	$ 7.912.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.503.459
TOTAL OC	$ 9.416.400