1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 661-165-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PASAJES AEREOS WILLIAMS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi-Minvu XII Región Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.012-6 Dirección de Unidad de Compra CROACIA Nº 722 P:8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 076 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.012-6 Dirección de Facturación CROACIA Nº 722 P:8 Punta Arenas Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CROACIA Nº 722 P:8 Punta Arenas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS Razón Social AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 89.428.000-K Sucursal AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 4 Unidad no definida ADQUISICION DE 4 PASAJES AEREOS IDA Y VUELA A PTO. WILLIAMS PARA FUNCIONARIOS DE LA SEREMI MAGALLANES 1.C/04-000/GRP MINVU 2.1URIBE/MARCO /23FEB85 » 3.1SEISSUS/ALEJANDRO /28AUG86 » 4.1WEGMANN/JOHANN /29JUN73 » 5.1AGUILERA/ATIRCIO /05JAN71 1 V5020 V 16JUN TH PUQWPU HK4 10:00 2 $ 220.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 881.620 $ 881.620

Total Neto	$ 881.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 881.620

Justificación de exención de impuesto