1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 661-178-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Recarga de exintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi-Minvu XII Región Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.012-6 Dirección de Unidad de Compra CROACIA Nº 722 P:3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.012-6 Dirección de Facturación CROACIA Nº 722 P:8 Comuna Punta Arenas Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura CROACIA Nº 722 P:8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ANGEL GOMEZ VANDEL-STELL Razón Social MIGUEL ANGEL GOMEZ VANDEL-STELL R.U.T. 5.373.363-8 Sucursal MIGUEL ANGEL GOMEZ VANDEL-STELL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 5 Unidad no definida   recarga de extintores de 6 kg. polvo quimico seco, certificado. $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200