1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 661-218-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES AÑO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi-Minvu XII Región Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.012-6 Dirección de Unidad de Compra CROACIA Nº 722 P:8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 160380 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.012-6 Dirección de Facturación CROACIA Nº 722 P:8 Punta Arenas Comuna Punta Arenas Impuesto 22040 Dirección de Envío de la Factura CROACIA Nº 722 P:8 Punta Arenas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ANGEL GOMEZ VANDEL-STELL Razón Social MIGUEL ANGEL GOMEZ VANDEL-STELL R.U.T. 5.373.363-8 Sucursal MIGUEL ANGEL GOMEZ VANDEL-STELL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida   La necesidad de mantención y recarga de 6 extintores de 6 kilos y dos de un kilo $ 116.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000

Total Neto	$ 116.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.040
TOTAL OC	$ 138.040