1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 661-262-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi-Minvu XII Región Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.012-6 Dirección de Unidad de Compra CROACIA Nº 722 P:8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 310260 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.012-6 Dirección de Facturación CROACIA Nº 722 P:8 Comuna Punta Arenas Impuesto 1122,62 Dirección de Envío de la Factura CROACIA Nº 722 P:8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opciones S.A. Sistemas de Información Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION R.U.T. 96.523.180-3 Sucursal Opciones S.A. Sistemas de Información Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 2239-5-lp14 Impresoras de láser 2   (1126119 )IMPRESORA LÁSER HP M750DN UNIDAD 1148325 (1126119) IMPRESORA LÁSER HP M750DN UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $142,1 US$ 2.842,00 US$ 0,00 US$ 284,20 US$ 5.684,00 US$ 5.968,20

Total Neto	US$ 5.968,20
Descuento	US$ 59,68
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.122,62
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 7.031,14