1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 661-263-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-11-2016 Nombre de la Orden de Compra SERV. CONEXOS PARA LA REMODELACION SEREMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi-Minvu XII Región Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.012-6 Dirección de Unidad de Compra CROACIA Nº 722 P:3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.012-6 Dirección de Facturación CROACIA Nº 722 P:8 Comuna Punta Arenas Impuesto 284798,106 Dirección de Envío de la Factura CROACIA Nº 722 P:8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor oscarja Razón Social OSCAR ESTEBAN JARA ORENA R.U.T. 12.134.755-5 Sucursal oscarja Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida     $ 1.498.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.498.937 $ 1.498.937

Total Neto	$ 1.498.937
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 284.798
TOTAL OC	$ 1.783.735