1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 661-265-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi-Minvu XII Región Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.012-6 Dirección de Unidad de Compra CROACIA Nº 722 P:8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 314507 del sistema Global3000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.012-6 Dirección de Facturación CROACIA Nº 722 P:8 Comuna Punta Arenas Impuesto 39,77 Dirección de Envío de la Factura CROACIA Nº 722 P:8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA R.U.T. 78.703.410-1 Sucursal TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-LP14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138789 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854 (1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(209) ; SERVICIO POR US$0,01(30) US$ 209,30 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 209,30 US$ 209,30

Total Neto	US$ 209,30
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 39,77
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 249,07