1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 661-312-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS MOVILES 19 DE OCT AL 18 NOV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi-Minvu XII Región Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.012-6 Dirección de Unidad de Compra CROACIA Nº 722 P:3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.012-6 Dirección de Facturación CROACIA Nº 722 P:8 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CROACIA Nº 722 P:8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA MOVILES CHILE S A Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S A R.U.T. 87.845.500-2 Sucursal TELEFONICA MOVILES CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida   PAGO DE FACTURA N° 60808951 DE 19 SEP. A 18 DE OCTUBRE DE 2017 IPAD $ 41.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.976 $ 41.976

Total Neto	$ 41.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 41.976

Justificación de exención de impuesto