1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 661-340-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TINTAS Y TONER PGC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi-Minvu XII Región Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.012-6 Dirección de Unidad de Compra CROACIA Nº 722 P:3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.012-6 Dirección de Facturación CROACIA Nº 722 P:8 Comuna Punta Arenas Impuesto 42,1553 Dirección de Envío de la Factura CROACIA Nº 722 P:8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 1   (1011958) TONER HP CE402A 1030958 (1011958) TONER HP CE402A; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 220,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 220,00 US$ 220,00 44103105 2239-5-lp14 Cartuchos de tinta 1   (1125393) CARTUCHO DE TINTA EPSON 664 BLACK UNIDAD 1145413 (1125393) CARTUCHO DE TINTA EPSON 664 BLACK UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 6,40 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 6,40 US$ 6,40

Total Neto	US$ 226,40
Descuento	US$ 4,53
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 42,16
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 264,03