1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 661-63-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Pago diferencia pasaje aereo Res. 4A39TK.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por modificacion, hora de vuelo salida y regreso.- Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi-Minvu XII Región Razón Social SEREMI MINVU XII Región R.U.T. 61.802.012-6 Dirección de Unidad de Compra CROACIA Nº 722 P:3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI MINVU XII Región R.U.T. 61.802.012-6 Dirección de Facturación CROACIA Nº 722 P:8 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CROACIA Nº 722 P:8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LAN AIRLINES S A R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) Pago diferencia pasaje aereo Res. 4A39TK $ 86.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000

Total Neto	$ 86.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 86.000