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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
661-74-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Cruce Trasnbordador a Porvenir 17.05 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
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R.U.T. |
61.802.012-6 |
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Dirección de Facturación |
CROACIA Nº 722 P:8 Punta Arenas |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CROACIA Nº 722 P:8 Punta Arenas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-05-2023 |
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Proveedor |
TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A |
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Razón Social |
TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A
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R.U.T. |
82.074.900-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78101703
| Servicios de transporte nacional por barcazas | 8 | Unidad no definida | | PASAJE PARA CRUCE TRES PUENTES - PORVENIR PARA MARCO URIBE, ALEJANDRO SEISSUS - MARIA PAZ BAHAMONDE - FERNANDO UMAÑA IDA EL 17/05/2023 17:00 HRS. N° DE RESERVA 1877763 - REGRESO EL 19/05/2023 PORVENIR PUNTA ARENAS SEGUN CODIGO DE RESERVA1888484. |
$ 7.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.200
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$ 63.200
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Total Neto
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$ 63.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 63.200
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.