1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 661-9-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 661-9-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi-Minvu XII Región Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.012-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.012-6 Dirección de Facturación croacia 722 - 8 piso Comuna Punta Arenas Impuesto 47230,2 Dirección de Envío de la Factura croacia 722 - 8 piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Belisi SpA Razón Social COMERCIAL BELISI SPA R.U.T. 77.191.057-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Belisi SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 180 Unidad De acuerdo a especificaciones adjuntas FAVOR ENTREGAR EN CROACIA 722-8 PISO $ 1.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.580 $ 248.580

Total Neto	$ 248.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.230
TOTAL OC	$ 295.810