1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 661439-123-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra JPG - PASAJES AEREOS NACIONALES T51971- GPZCO22JUN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seguridad Presidencial Razón Social PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Unidad de Compra Morande 130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1615 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Facturación Teatinos 92 piso 10, abastecimiento Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92 piso 10, abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LATAM AIRLINES GROUP S.A. Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LATAM AIRLINES GROUP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 4 Unidad no definida PASAJES AEREOS LA0454404FLTJ PASAJE AEREO SCL-ZCO-SCL X 4 23 JUN PASAJES AEREOS LA0454404FLTJ PASAJE AEREO SCL-ZCO-SCL X 4 23 JUN $ 347.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.388.736 $ 1.388.736

Total Neto	$ 1.388.736
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.388.736

Justificación de exención de impuesto