1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 661439-136-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Alojam IQQ - Segur. -Visita S.E. I reg. junio 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seguridad Presidencial Razón Social Presidencia de la Republica R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Unidad de Compra Morande 130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Presidencia de la Republica R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Facturación Morande 130 Comuna Santiago Centro Impuesto 226348,102 Dirección de Envío de la Factura Morande 130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Spark Hoteles Razón Social SPARK HOTELES LIMITADA R.U.T. 76.074.394-1 Sucursal Spark Hoteles Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111801 Habitación sencilla 2 Unidad no definida alojamiento 1 pasajero IQQ alojamiento 1 pasajero IQQ $ 51.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.600 $ 102.600 90111802 Habitación doble 20 Unidad no definida alojamiento 22 pasajeros IQQ alojamiento 22 pasajeros IQQ $ 54.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.088.700 $ 1.088.706

Total Neto	$ 1.191.306
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.348
TOTAL OC	$ 1.417.654