1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 661439-91-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2026 Nombre de la Orden de Compra JPG - PASAJES AEREOS NACIONALES T51365 GPCPO12MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seguridad Presidencial Razón Social PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Unidad de Compra Morande 130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1182 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Facturación Teatinos 92 piso 10, abastecimiento Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92 piso 10, abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LATAM AIRLINES GROUP S.A. Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LATAM AIRLINES GROUP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 5 Unidad no definida PASAJE AEREO SCL-CPO-SCL LA0456342TIKF DALIGM PASAJE AEREO SCL-CPO-SCL LA0456342TIKF DALIGM $ 354.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.773.470 $ 1.773.470

Total Neto	$ 1.773.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.773.470

Justificación de exención de impuesto