1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662237-1001-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra Meses Planes de Trato. Licit. ID662237-21-LP14, LP.21 TD. Ampliación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA NACIONAL Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1235 , PISO 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación AGUSTINAS 1235, PISO 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1235, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORPORACION MUNICIPAL DE PENAL - Casa Matriz Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO R.U.T. 71.234.100-9 Sucursal CORPORACION MUNICIPAL DE PENAL - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101705 Administración de salud pública 1 Unidad no definida Línea de servicio N° 21) Compra de meses de planes Región Metropolitana(Comunal/ Peñalolen) año 2015   $ 8.660.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.660.918 $ 8.660.918

Total Neto	$ 8.660.918
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.660.918

Justificación de exención de impuesto