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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
662237-107-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Operativos para el Programa Cero Licit. ID662237-55-LR22, LS.6, Valparaíso |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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662237-55-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
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R.U.T. |
61.980.170-9 |
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Dirección de Facturación |
Agustinas 1235, piso 9 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1235, piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
UNIDAD CORONARIA MOVIL S.A. |
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Razón Social |
UNIDAD CORONARIA MOVIL S A
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R.U.T. |
88.670.700-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
UNIDAD CORONARIA MOVIL S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92101902
| Servicios de ambulancia | 1 | Unidad no definida | Línea de Servicio N° 6: Región de Valparaíso, Remítase al Pto. N°2 de Bases Administrativas y Acápite II de Bases Técnicas de Res. Exta. N°701 | |
$ 49.055.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.055.160
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$ 49.055.160
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Total Neto
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$ 49.055.160
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 49.055.160
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.