1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662237-1107-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Poleras y Jockey Campaña de Verano Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA NACIONAL Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1235 , PISO 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación AGUSTINAS 1235, PISO 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 1905700 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1235, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prisma Razón Social MARIA DE LOS ANGELES VILLALOBOS REULY R.U.T. 12.403.407-8 Sucursal Prisma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53103001 Camisetas de caballero 3500 Unidad no definida Polera manga corta, cuello polo, blanco Tallas S, M, L Algodón 180 grs Impresión full color de 15 cms   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050.000 $ 8.050.000 53102503 Sombreros 2000 Unidad no definida Full color en microfibra estampado en transfer   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980.000 $ 1.980.000

Total Neto	$ 10.030.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.905.700
TOTAL OC	$ 11.935.700