1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662237-1122-SE13 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 16-12-2013 Nombre de la Orden de Compra SENDA, SERVICIO DE ASEO SENDA NAC. Y BODEGA EST. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 662237-55-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA NACIONAL Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1235 , PISO 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación AGUSTINAS 1235, PISO 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 786308,92 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1235, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASEOS CLEANER LTDA. Razón Social ASEOS CLEANER LIMITADA R.U.T. 83.585.700-k Sucursal ASEOS CLEANER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida   SERVICIO DE ASEO EN OFICINAS DE SENDA NACIONAL Y BODEGA EST. CENTRAL. ENTRE EL PERIODO 5 DE NOV. AL 4 DE DIC. 2013 $ 4.138.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.138.468 $ 4.138.468

Total Neto	$ 4.138.468
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 786.309
TOTAL OC	$ 4.924.777